第一部分  概况

一、主要职责

天津城建大学是由天津市人民政府举办，天津市人民政府教育行政部门主管的非营利性事业单位。学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校立足天津、面向全国、放眼世界，服务新型城镇化和城市现代化，坚持“发展城市科学，培育建设人才”的办学宗旨，秉承“依托行业、强化特色、质量为本、追求卓越”的办学理念，建设国内一流、国际上有影响的高水平城建特色大学，培养基础扎实、知识面宽、实践能力强、综合素质高、具有创新精神和创业能力的复合型应用人才。

二、机构设置情况

天津城建大学内设23个综合管理机构，18个教学机构，1个教辅机构。

第二部分  2023年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津城建大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入41111.8万元、政府性基金预算拨款收入66.4万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入15000.0万元、事业收入2000.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入13092.7万元、上年结转结余10828.9万元；支出包括：教育支出75375.7万元、社会保障和就业支出4447.7万元、卫生健康支出2210.0万元、债务付息支出66.4万元。天津城建大学2023年收支总预算82099.8万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津城建大学2023年单位预算收入82099.8万元，与2022年预算相比增加6479.8万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年增加2561.0万元，其他收入比上年增加2092.7万元，上年结转结余比上年增加3744.1万元，财政专户管理资金收入比上年减少1918万元。其中：上年结转结余10828.9万元，占13.2%；一般公共预算41111.8万元，占50.1%；政府性基金预算66.4万元，占0.1%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金15000.0万元，占18.3%；事业收入2000万元，占2.4%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13092.7万元，占15.9%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津城建大学2023年支出预算82099.8万元，与2022年预算相比增加6479.8万元，主要原因是基本支出比上年增加4695.3万元，项目支出比上年增加1784.5万元。其中：基本支出65908万元，占80.3%；项目支出16191.78万元，占19.7%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津城建大学2023年财政拨款收入预算41178.2万元，与2022年预算相比增加2561.0万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年增加2561.0万元。收入包括：一般公共预算拨款收入41111.8万元、政府性基金预算拨款收入66.4万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算41178.2万元，与2022年预算相比增加2561.0万元，主要原因是教育支出比上年增加2344.8万元，社会保障和就业支出比上年增加147.8万元，卫生健康支出比上年增加68.4万元。支出包括：教育支出35954.9万元、社会保障和就业支出3339.2万元、卫生健康支出1817.7万元、债务付息支出66.4万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津城建大学2023年一般公共预算支出41111.8万元，与2022年预算相比增加2561.0万元，主要原因是一般公共预算支出中人员支出比上年增加1011.3万元，公用支出比上年增加111.6万元，项目支出比上年增加1438.1万元。

（二）具体情况。

1、“教育支出”35954.9万元，与2022年预算相比增加2344.8万元，主要原因是人员支出比上年增加795.1万元，公用支出比上年增加111.6万元，项目支出比上年增加1438.1万元，其中：

“普通教育”35954.9万元，包括：“高等教育”35954.9万元，主要用于人员支出22942.3万元；公用支出7500.0万元；项目支出5512.6万元。

2、“社会保障和就业支出”3339.2万元，与2022年预算相比增加147.8万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加98.5万元，机关事业单位职业年金缴费支出比上年增加49.3万元，其中：

“行政事业单位养老支出”3339.2万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2226.1万元，主要用于学校基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”1113.1万元，主要用于学校职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出”1817.7万元，与2022年预算相比增加68.4万元，主要原因是事业单位医疗比上年增加64.6万元，其他行政事业单位医疗支出比上年增加3.8万元，其中：

“行政事业单位医疗”1817.7万元，包括：“事业单位医疗”1470.9万元，主要用于学校职工基本医疗保险缴费和离休药费支出；“其他行政事业单位医疗支出”346.8万元，主要用于学校在职、退休医疗支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津城建大学一般公共预算基本支出35599.2万元，与2022年预算相比增加1122.9万元，主要原因是人员经费支出与上年相比增加1011.3万元，公用经费与上年相比增加111.6万元。其中：

人员经费28099.2万元，主要包括：工资福利支出27425.7万元，对个人和家庭的补助673.5万元。

公用经费7500万元，主要包括：商品和服务支出7500万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排9.2万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是学校严格控制和压减“三公”经费支出，支出总量不得超出上年同期。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是学校严格控制和压减因公出国（境）费支出，控制因公出国（境）交流访问团组及人数。

二、2023年公务用车购置及运行费预算8.2万元，其中公务用车运行费8.2万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是学校严格控制公务用车运行费支出；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是学校无购置公车计划。

三、2023年公务接待费预算1万元，与2022年预算相比增加0万元，主要原因是学校严格控制公务接待费支出，严格控制公务接待人次及标准。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津城建大学政府性基金预算支出66.4万元，与2022年预算一致，主要原因是改扩建实训二期项目地方政府专项债务付息支出。

（二）具体情况。

“债务付息支出”66.4万元，与2022年预算一致，主要原因是改扩建实训二期项目地方政府专项债务付息支出，其中：

“地方政府专项债务付息支出”66.4万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”66.4万元，主要用于改扩建实训二期项目地方政府专项债务付息支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津城建大学单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2023年安排政府采购预算23792.5万元，其中：政府采购货物支出13819.3万元、政府采购工程支出3462.2万元、政府采购服务支出6511.0万元。主要项目是：运转类公用经费项目18906.3万元，2023年中央支持地方高校改革发展资金-01中央直达资金项目万元1320万元，非财政拨款项目（科研项目经费）项目1621万元，非财政拨款项目（校舍维修及购建项目）项目1000万元，2023年市属高校校舍维修资金-2023年一般债券项目407万元，高校促进重点产业发展专项-2023年一般债券250万元，非财政拨款项目（综合业务经费）247万元，学校思想政治工作补助项目31.2万元，2023年巡察工作专项经费10万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年7月底，本单位各单位共有车辆29辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车22辆，其他用车主要包括保证学校日常行政、教学、后勤、食堂所需的其他用车。单价50万元以上的通用设备86台（套），单价100万元以上的专用设备5台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2023年实行绩效目标管理的项目13个，涉及预算金额16191.8万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.财政拨款预算收入：指单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

第四部分  2023年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本单位2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。