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天津城建大学2022年部门预算
2022-04-02 12:00  

第一部分  概 况

一、主要职责

天津城建大学以“发展城市科学,培育建设人才”为办学宗旨,秉承“依托行业,强化特色,质量为本,追求卓越”的办学理念,践行“重德重能,善学善建”的校训精神,立足天津、面向全国、放眼世界,服务新型城镇化和城市现代化进程,已经培养了7.4万余名适任敬业的优秀毕业生。当前学校教育教学体系完备,有15个学院,3个教学部(中心)和1个继续教育学院。在校生规模18000余人。设有57个本科专业,其中9个国家级一流专业建设点、7个天津市一流专业建设点,3个新工科专业,1个国家级特色专业,1个国家级、2个天津市综合改革试点专业,7个天津市品牌专业建设项目和5个天津市战略性新兴产业相关专业建设项目,8个天津市优势特色专业和12个天津市应用型专业。学科特色鲜明,有7大学科群,14个硕士学位授权一级学科,11个专业硕士学位授权类别。有1个天津市一流学科(土木工程)、1个天津市一流(培育)学科(环境科学与工程)、4个天津市特色学科群、4个天津市服务产业特色学科群、6个天津市重点学科。师资队伍实力强大,学校现有教职工1400余人,其中专任教师1000余人,具有副高级以上职称的教师400余人。高层次人才数量持续提升,20位教师获得国家级人才称号,其中国家级工程项目人选2人,国家中青年有突出贡献专家、享受国务院政府特殊津贴专家18人。教育国际化进程明显加快,与20个国家的45所院校及机构签署合作框架协议,与国外17所大学开展了30个国际合作项目;办学条件优良,环境优美,学校占地面积59.54万平方米,校园绿化率达41%;校园文化活动精彩纷呈,校园环境文明有序、和谐稳定。学校将以服务城镇化和城市现代化进程为己任,面向城建领域合理设置学科专业,科学设计人才培养目标,不断完善人才培养方案,强化学生实践能力培养,形成“立足城建、紧贴行业、德能并举、培养适任敬业的复合型应用人才”的办学特色。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则,天津城建大学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入38550.8万元、政府性基金预算拨款收入66.4万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入16918.0万元、事业收入2000.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入11000.0万元、上年结转结余7084.8万元;支出包括:教育支出69022.0万元、社会保障和就业支出4347.3万元、卫生健康支出2184.3万元、债务付息支出66.4万元。天津城建大学2022年收支总预算75620.0万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津城建大学2022年单位预算收入75620.0万元,与2021年预算相比增加6370.9万元,主要原因是上年结转结余比上年增加3321.6万元,一般公共预算拨款收入比上年增加220.5万元,政府性基金预算拨款收入比上年增加66.4万元,财政专户管理资金收入比上年增加1427.2万元,其他收入比上年增加6135.2万元,事业收入比上年减少1000万元、附属单位上缴收入比上年减少3800万元。其中:上年结转结余7084.8万元,占9.4%;一般公共预算拨款收入38550.8万元,占51%;政府性基金预算拨款收入66.4万元,占0.1%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;财政专户管理资金16918.0万元,占22.4%;事业收入2000.0万元,占2.6%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入11000万元,占14.5%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津城建大学2022年支出预算75620.0万元,与2021年预算相比增加6370.9万元,主要原因是基本支出比上年增加2546.1万元,项目支出比上年增加3824.8万元。其中:基本支出61212.7万元,占80.9%;项目支出14407.3万元,占19.1%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津城建大学2022年财政拨款收入预算38617.2万元,与2021年预算相比增加286.9万元,主要原因是一般公共预算拨款收入比上年增加220.5万元,政府性基金预算拨款收入比上年增加66.4万元。收入包括:一般公共预算拨款收入38550.8万元、政府性基金预算拨款收入66.4万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算38617.2万元,与2021年预算相比增加286.9万元,主要原因是教育支出比上年增加237.2万元,债务利息支出比上年增加66.4万元,社会保障和就业支出与卫生健康支出比上年减少16.7万元。支出包括:教育支出33610.1万元、社会保障和就业支出3191.4万元、卫生健康支出1749.3万元、债务付息支出66.4万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况

天津城建大学2022年一般公共预算支出38550.8万元,与2021年预算相比增加220.5万元,主要原因是一般公共预算支出中项目支出比上年有所增加。

(二)具体情况

1、“教育支出”33610.1万元,与2021年预算相比增加237.2万元,主要原因是人员经费支出比上年减少18万元,项目支出比上年增加255.2万元,其中:

“普通教育”33610.1万元,包括:“高等教育”33610.1万元,主要用于人员支出22147.2万元;公用支出7388.4万元;项目支出4074.5万元。

2、“社会保障和就业支出”3191.4万元,与2021年预算相比减少8.5万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年减少5.7万元,机关事业单位职业年金缴费支出比上年减少2.8万元,其中:

“行政事业单位养老支出”3191.4万元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2127.6万元,主要用于学校基本养老保险缴费支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”1063.8万元,主要用于学校职业年金缴费支出。

3、“卫生健康支出”1749.3万元,与2021年预算相比减少8.2万元,主要原因是事业单位医疗比上年减少7.7万元,其他行政事业单位医疗支出比上年减少0.5万元,其中:

“行政事业单位医疗”1749.3万元,包括:“事业单位医疗”1406.3万元,主要用于学校职工基本医疗保险缴费和离休药费支出;“其他行政事业单位医疗支出”343.0万元,主要用于学校在职、退休医疗支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津城建大学一般公共预算基本支出34476.3万元,与2021年预算相比减少34.7万元,主要原因是人员经费支出与上年相比减少。其中:

人员经费27087.9万元,主要包括:工资福利支出26453.2万元,对个人和家庭的补助634.7万元。

公用经费7388.4万元,主要包括:商品和服务支出7288.4万元、资本性支出100万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排9.2万元,与2021年预算相比减少13.7万元,主要原因是学校严格控制和压减“三公”经费支出。具体情况:

一、2022年因公出国(境)费预算0万元,与2021年预算相比减少13.7万元,主要原因是国际新冠肺炎疫情形势复杂严峻,学校严格控制和压减因公出国(境)费支出。

二、2022年公务用车购置及运行费预算8.2万元,其中公务用车运行费8.2万元,与2021年预算相比增加0万元,主要原因是学校严格控制公务用车运行费支出;公务用车购置费0万元,与2021年预算相比增加0万元,主要原因是学校无公车购置计划。

三、2022年公务接待费预算1万元,与2021年预算相比增加0万元,主要原因是学校严格控制公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

(一)总体情况

天津城建大学政府性基金预算支出66.4万元,与2021年预算相比增加66.4万元,主要原因是改扩建实训二期项目地方政府专项债务付息支出。

(二)具体情况

“债务付息支出”66.4万元,与2021年预算相比增加66.4元,主要原因是改扩建实训二期项目地方政府专项债务付息支出,其中:

“地方政府专项债务付息支出”66.4万元,包括:“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”66.4万元,主要用于改扩建实训二期项目地方政府专项债务付息支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津城建大学部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购情况

本单位2022年安排政府采购预算4367.3万元,其中:政府采购货物支出1112.7万元、政府采购工程支出1262.6万元、政府采购服务支出1992.0万元。主要项目是:运转类公用经费项目2623.6万元,支持地方高校改革发展资金-01中央直达资金项目712.0万元,校舍防水维修项目188.6万元,天津城建大学宿舍维修项目200.0万元,天津城建大学2021级新生宿舍维修项目137.7万元,天津城建大学教学设施维修项目300.0万元,天津城建大学校内道路、排水管网及北围墙维修项目199.4万元,其他项目6.0万元。

(二)国有资产占用情况

截至2021年7月底,本单位共有车辆29辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车22辆,其他用车主要包括保证学校日常行政、教学、后勤、食堂所需的其他用车。单价50万元以上的通用设备82台(套),单价100万元以上的专用设备5台(套)。

(三)预算绩效情况说明

本单位2022年实行绩效目标管理的项目16个,涉及预算金额14407.3万元。

第三部分  名词解释

部门预算:是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

第四部分  2022年部门预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《项目支出绩效目标表》

十二、关于空表的说明

本单位2022年国有资本经营预算支出情况表为空表

附件【1-10:天津城建大学2022年部门预算表.xls已下载
附件【11:天津城建大学项目经费绩效目标表.docx已下载
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