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天津城建大学2021年度部门决算
2022-09-12 00:00  

                         目录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表(按功能分类列示)

三、收入决算表(按单位列示)

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

天津城建大学是由天津市人民政府举办,天津市人民政府教育行政部门主管的非营利性事业单位。学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持和加强党对学校工作的全面领导,全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校立足天津、面向全国、放眼世界,服务城镇化和城市现代化,坚持“发展城市科学,培育建设人才”的办学宗旨,秉承“依托行业、强化特色、质量为本、追求卓越”的办学理念,建设国内一流、国际上有影响的高水平城建特色大学,培养基础扎实、知识面宽、实践能力强、综合素质高、具有创新精神和创业能力的复合型应用人才。

二、机构设置

天津城建大学内设23个综合管理机构,18个教学机构,1个教辅机构,包括:党委办公室(校长办公室),党委组织部(党校),党委宣传部(新闻中心),党委统战部(党派工作办公室),党委督查室,巡察工作办公室(巡察组),党委教师工作部(人事处),党委学生工作部(学生处、武装部),党委安全工作部(保卫处),离退休工作处,发展规划与学科建设处(高等教育研究与评估中心),教务处(招生办公室),科技处,研究生处(学位办公室),国际交流处(港澳台事务办公室),基建处,后勤处,财务处,审计处,国有资产管理处,网络安全和信息化办公室,团委,工会,建筑学院,土木工程学院,能源与安全工程学院,材料科学与工程学院,经济与管理学院,环境与市政工程学院,计算机与信息工程学院,控制与机械工程学院,地质与测绘学院,城市艺术学院,外国语学院,理学院,马克思主义学院,国际教育学院,国际工程学院,体育部,计算中心,继续教育学院(培训中心),图书馆。

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表(按功能分类列示)》

三、《收入决算表(按单位列示)》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津城建大学2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津城建大学2021年度收入、支出决算总计692,039,167.17元,与2020年度相比,收、支总计各增加64,649,996.82元,增长10.30%,主要原因是:财政拨款收入和事业收入增加。

二、收入决算情况说明

天津城建大学2021年度本年收入合计615,078,245.14元,与2020年度相比增加54,489,477.89元,主要原因是:财政拨款收入和事业收入增加。其中:一般公共预算财政拨款收入399,677,875.21元,占64.98%;政府性基金预算财政拨款收入20,332,000.00元,占3.31%;财政专户管理资金收入148,218,460.00元,占24.10%;事业收入34,026,287.19元,占5.53%;附属单位上缴收入24,333.33元,占0.00%;其他收入12,799,289.41元,占2.08%。

三、支出决算情况说明

天津城建大学2021年度本年支出合计617,400,637.95元,与2020年度相比增加68,650,506.16元,主要原因是:财政拨款项目支出和公用经费支出增加。其中:基本支出498,886,113.22元,占80.80%;项目支出118,514,524.73元,占19.20%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津城建大学2021年度财政拨款收入、支出决算总计420,009,875.21元,与2020年度相比,财政拨款收、支总计各增加42,379,273.79元,增长11.22%,主要原因是:财政拨款项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况

天津城建大学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计399,677,875.21元,占本年支出合计的64.74%,与2020年度相比,增加22,047,273.79元,增长5.84%,主要原因是:人员经费增加。

(二)支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出399,677,875.21元,主要用于以下方面:

“教育支出”345,078,632.00元,占比86.34%,“科学技术支出”5,025,243.21元,占比1.26%,“社会保障和就业支出”31,999,000.00元,占比8.00%,“卫生健康支出”17,575,000.00元,占比4.40%。

(三)具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为383,303,000.00元,支出决算为399,677,875.21元,完成年初预算的104.27%。其中:

1.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)年初预算为333,729,000.00元,支出决算为345,078,632.00元,完成年初预算的103.40%,决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

2.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)年初预算为0元,支出决算为96,346.50元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

3.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为0元,支出决算为10,000.00元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

4.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0元,支出决算为4,918,896.71元,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出年初预算为21,333,000.00元,支出决算为21,333,000.00元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费(项)支出年初预算为10,666,000.00元,支出决算为10,666,000.00元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为14,140,000.00元,支出决算为14,140,000.00元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为3,435,000.00元,支出决算为3,435,000.00元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津城建大学2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计345,297,832.00元,与2020年度相比增加16,076,832.00元,主要原因是:人员经费增加。其中:人员经费271,413,832.00元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助;公用经费73,884,000.00元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算92,000.00元,与2021年预算相比减少137,000.00元,主要原因是严控三公经费支出。具体情况:

(一)2021年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比减少137,000.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国(境)费。2021年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算82,000.00元,其中公务用车运行维护费82,000.00元,与预算相比持平;公务用车购置费0.00元,与预算相比持平。2021年本单位公务用车保有7辆,购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算10,000.00元,与预算相比持平。2021年本单位国内公务接待3批次,33人次;其中,外事接待0批次,0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津城建大学2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,收入20,332,000.00元,支出20,332,000.00元,年末结转和结余0.00元。与2020年度相比,政府性基金财政拨款支出增加20,332,000.00元,主要原因是:增加改扩建实训中心二期项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津城建大学2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

天津城建大学2021年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津城建大学2021年政府采购支出总额38,206,850.48元,其中:政府采购货物支出7,581,268.48元、政府采购工程支出14,616,718.00元、政府采购服务支出16,008,864.00元。授予中小企业合同金额36,407,215.48元,占政府采购支出总额的95.29%,其中:授予小微企业合同金额36,407,215.48元,占政府采购支出总额的95.29%。

国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,天津城建大学共有车辆29辆,其中:主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、离退休干部用车1辆、其他用车22辆,其他用车主要包括食堂用车和工程作业用车。单价50万元以上的通用设备86台(套),单价100万元以上的专用设备5台(套)。

预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,天津城建大学2021年度已对8个项目开展绩效自评,涉及金额45,010,800.00元。

教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津城建大学2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件【天津城建大学2021年度部门决算公开表.xls已下载
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