第一部分 概 况

一、主要职责

天津城建大学是由天津市人民政府举办，天津市人民政府教育行政部门主管的非营利性事业单位。学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持和加强党对学校工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，落实立德树人根本任务，把党的领导贯穿办学治校、教书育人全过程，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校立足天津、面向全国、放眼世界，服务新型城镇化和城市现代化，坚持“发展城市科学，培育建设人才”的办学宗旨，秉承“依托行业、强化特色、质量为本、追求卓越”的办学理念，建设国内一流、国际上有影响的高水平城建特色大学，培养基础扎实、知识面宽、实践能力强、综合素质高、具有创新精神和创业能力的复合型应用人才。

二、机构设置情况

天津城建大学内设23个综合管理机构，18个教学机构，1个教辅机构；下辖0个预算单位。

纳入天津城建大学2024年单位预算编制范围的预算单位包括：

1.天津城建大学

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津城建大学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入41321.9万元、政府性基金预算拨款收入66.4万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入17000.0万元、事业收入8000.0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入9000.0万元、上年结转结余12765.0万元；支出包括：教育支出81001.7万元、科学技术支出17.8万元、社会保障和就业支出4635.4万元、卫生健康支出2415.2万元、债务付息支出83.2万元。天津城建大学2024年收支总预算88153.3万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津城建大学2024年预算收入88153.3万元，与2023年预算相比增加6053.5万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年增加210.1万元，财政专户管理资金收入比上年增加2000.0万元，事业收入比上年增加6000.0万元，其他收入比上年减少4092.7万元，上年结转结余比上年增加1936.1万元，。其中：上年结转结余12765.0万元，占14.5%；一般公共预算41321.9万元，占46.9%；政府性基金预算66.4万元，占0.1%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金17000.0万元，占19.3%；事业收入8000.0万元，占9.1%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9000.0万元，占10.2%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津城建大学2024年支出预算88153.3万元，与2023年预算相比增加6053.5万元，主要原因是基本支出比上年减少1712.1万元，项目支出比上年增加7765.6万元。其中：基本支出64195.9万元，占72.8%；项目支出23957.4万元，占27.2%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津城建大学2024年财政拨款收入预算41406.1万元，与2023年预算相比增加227.9万元，主要原因是一般公共预算拨款收入比上年增加227.9万元。收入包括：一般公共预算拨款收入41321.9万元、政府性基金预算拨款收入66.4万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余17.8万元。2024年财政拨款支出预算41406.1万元，与2023年预算相比增加227.9万元，主要原因是教育支出比上年增加208.6万元，科学技术支出比上年增加17.8万元，社会保障和就业支出比上年增加29.0万元，卫生健康支出比上年减少44.3万元，债务付息支出比上年增加16.8万元。支出包括：教育支出36163.5万元、科学技术支出17.8万元、社会保障和就业支出3368.2万元、卫生健康支出1773.4万元、债务付息支出83.2万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津城建大学2024年一般公共预算支出41339.7万元，与2023年预算相比增加227.9万元，主要原因是一般公共预算支出中人员支出比上年增加1293.3万元，公用支出比上年减少943.8万元，项目支出中本年安排比上年减少139.4万元，项目支出中结余结转比上年增加17.8万元。

（二）具体情况。

1、“教育支出”36163.5万元，与2023年预算相比增加208.7万元，主要原因是人员支出比上年增加1308.6万元，公用支出比上年减少943.8万元，项目支出比上年减少156.1万元，其中：

“普通教育”36163.5万元，包括：“高等教育”36163.5万元，主要用于人员支出24250.9万元；公用支出6556.2万元；项目支出5356.4万元。

2、“科学技术支出”17.8万元，与2023年预算相比增加17.8万元，主要原因是项目支出中结余结转比上年增加17.8万元，其中：

“基础研究”17.8万元，包括：“自然科学基金”15.7万元，主要用于2021年度天津市科技计划项目结转资金；“专项基础科研”0.1万元，主要用于2022年天津市科技计划智库项目（软科学研究项目）；“其他基础研究支出”2.0万元，主要用于2022年度天津市科技计划项目结转资金项目。

3、“社会保障和就业支出”3368.2万元，与2023年预算相比增加29.0万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加19.4万元，机关事业单位职业年金缴费支出比上年增加9.6万元，其中：

“行政事业单位养老支出”3368.2万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”2245.5万元，主要用于学校基本养老保险缴费支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”1122.7万元，主要用于学校职业年金缴费支出。

4、“卫生健康支出”1773.4万元，与2023年预算相比减少44.3万元，主要原因是事业单位医疗比上年减少57.5万元，其他行政事业单位医疗支出比上年增加13.2万元，其中：

“行政事业单位医疗”1773.4万元，包括：“事业单位医疗” 1413.4万元，主要用于学校职工基本医疗保险缴费和离休药费支出；“其他行政事业单位医疗支出”360.0万元，主要用于学校在职、退休医疗支出。

5、“债务付息支出”16.8万元，与2023年预算相比增加16.8万元，主要原因是地方政府一般债务付息支出比上年增加16.8万元，其中：

“地方政府一般债务付息支出”16.8万元，包括：“地方政府一般债券付息支出”16.8万元，主要用于2023年市属高校校舍维修项目一般债券利息支出10.4万元，高校促进重点产业发展项目一般债券利息支出6.4万元。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津城建大学一般公共预算基本支出35948.7万元，与2023年预算相比增加349.5万元，主要原因是人员经费支出与上年相比增加1293.3万元，公用经费与上年相比减少943.8万元。其中：

人员经费29392.5万元，主要包括：工资福利支出28767.1万元，对个人和家庭的补助625.4万元。

公用经费6556.2万元，主要包括：商品和服务支出6556.2万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排4.0万元，与2023年预算相比减少5.2万元，主要原因是学校严格控制和压减“三公”经费支出，一般公共预算“三公”经费支出总量比上年减少56.5%。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是学校严格控制和压减因公出国（境）费支出，控制因公出国（境）交流访问团组及人数。

二、2024年公务用车购置及运行费预算3.0万元，其中公务用车运行费3.0万元，与2023年预算相比减少5.2万元，主要原因是学校严格控制公务用车运行费支出；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是学校无购置公车计划。

三、2024年公务接待费预算1.0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是学校严格控制公务接待费支出，严格控制公务接待人次及标准。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津城建大学政府性基金预算支出66.4万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是改扩建实训二期项目地方政府专项债务付息支出。

（二）具体情况。

“债务付息支出”66.4万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是改扩建实训二期项目地方政府专项债务付息支出，其中：

“地方政府专项债务付息支出”66.4万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”66.4万元，主要用于改扩建实训二期项目地方政府专项债务付息支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津城建大学预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本单位2024年安排政府采购预算25089.8万元，其中：政府采购货物支出9364.3万元、政府采购工程支出2996.2万元、政府采购服务支出12729.3万元。主要项目是：2024年预算公用经费项目（其他刚性支出）10633.1万元，2024年预算公用经费项目（财政拨款一般公共预算）2285.9万元，非财政拨款项目（综合业务经费）11030.0万元，各类学校校舍维修（2024年）361.0万元，2024年中央支持地方高校改革发展资金-01中央直达资金项目779.8万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年7月底，本单位共有车辆15辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车8辆，其他用车主要包括保证学校日常行政、教学、后勤、食堂所需的其他用车。单价（账面原值）100万元以上的设备33台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本单位2024年实行绩效目标管理的项目14个，涉及预算金额23957.4万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2024年单位预算表

一、《单位收支总体情况表》

二、《单位收入总体情况表》

三、《单位支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、关于空表的说明

本单位2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。