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天津城建大学2020年度部门决算和“三公”经费决算编制说明
2021-09-05 20:20  

目 录

第一部分概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表(按功能分类列示)》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十、《项目支出决算表》

十一、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

天津城建大学以“发展城市科学,培育建设人才”为办学宗旨,秉承“依托行业,强化特色,质量为本,追求卓越”的办学理念,践行“重德重能、善学善建”的校训精神,立足天津、面向全国、放眼世界,服务新型城镇化和城市现代化进程,已经培养了7万余名适任敬业的优秀毕业生。当前,学校教育教学体系完备,有57个本科专业、15个学院、3个教学部(中心)和1个继续教育学院;学科特色鲜明,有7大学科群,14个硕士学位授权一级学科,6个专业硕士学位授权类别;师资队伍实力强大,学校现有教职工1399人,其中专任教师1042人,具有副高级以上职称的教师433人;教育国际化进程明显加快,与17个国家的42所院校及机构签署合作备忘录,与16所国外大学及机构签署了26个合作协议;办学条件优良,环境优美,学校占地面积61.01万平方米,校园绿化率达41%;校园文化活动精彩纷呈,校园环境文明有序、和谐稳定。学校将以服务城镇化和城市现代化进程为己任,面向城建领域合理设置学科专业,科学设计人才培养目标,不断完善人才培养方案,强化学生实践能力培养,形成“立足城建、紧贴行业、德能并举、培养适任敬业的复合型应用人才”的办学特色。

二、机构设置

根据上述职责,天津城建大学设23个综合管理机构,18个教学机构,2个教辅机构,下辖0个预算单位。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表(按功能分类列示)》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十、《项目支出决算表》

注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。

十一、关于空表的说明

1.天津城建大学2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津城建大学2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津城建大学2020年度收入、支出决算总计627,389,170.35元,与2019年决算相比减少81,369,331.04元,主要原因是财政拨款收支减少。

二、收入决算情况

天津城建大学2020年度本年收入合计560,588,767.25元,与2019年决算相比减少69,831,186.94元,主要原因是财政拨款收入减少。其中:一般公共预算财政拨款收入374,728,002.58元,占66.85%;政府性基金预算财政拨款收入0.00元,占0.00%;国有资本经营预算财政拨款收入0.00元,占0.00%;财政专户管理资金收入135,634,252.00元,占24.19%;事业收入22,449,420.28元,占4.00%;事业单位经营收入0.00元,占0.00%;上级补助收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入12,252,191.24元,占2.19%;其他收入15,524,901.15元,占2.77%。

三、支出决算情况

天津城建大学2020年度本年支出合计548,750,131.79元,与2019年决算相比减少118,476,750.29元,主要原因是项目支出减少。其中:基本支出472,200,312.24元,占86.05%;项目支出76,549,819.55元,占13.95%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津城建大学2020年度财政拨款收入、支出决算总计 377,630,601.42元,与2019年决算相比减少102,119,062.31 元,主要原因是受新冠疫情影响,经济情况下行,财政拨款收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

天津城建大学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计377,630,601.42元,与2019年决算相比减少 97,613,214.18元,主要原因是项目支出减少。

(二)具体情况

1、“教育支出”327,257,000.00元,与2019年决算相比减少95,929,753.52元,全部为“普通教育”中“高等教育”327,257,000.00元,主要用于我校教育基本支出及高校学生资助补助、中央支持地方高校发展、高校思政工作等项目支出。

2、“科学技术支出”3,501,601.42元,与2019年决算相比减少2,785,460.66元,其中:

“基础研究”1,638,734.32元,包括:“自然科学基金”1,131,359.99元,主要用于我校自然科学基金项目,“专项基础科研”507,374.33元,主要用于“一带一路”科技创新、科研平台等项目支出。

“应用研究”198,328.33元,包括:“高技术研究”198,328.33元,主要用于我校科研创新项目支出。

“技术研究与开发”1,510,600.69元,包括:“科技成果转化与扩散”364,099.64元,“其他技术研究与开发支出”1,146,501.05元,主要用于我校科技型企业特派员项目、工程技术中心绩效评估奖励项目支出。

“科技条件与服务”44,670.45元,包括:“科技条件专项”44,670.45元,主要用于建筑垃圾与燃煤废弃物利用服务平台项目支出。

“科技重大项目”109,267.63元,包括:“科技重大专项”109,267.63元,主要用于我校第三批科技计划项目、第九批科技计划项目支出。

3、“社会保障和就业支出”30,227,000.00元,与2019年决算相比减少1,051,000.00元,其中:

“行政事业单位养老支出”30,227,000.00元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”20,151,000元,主要用于我校养老保险支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”10,076,000.00元,主要用于我校职业年金支出。

4、“卫生健康支出”16,645,000.00元,与2019年决算相比增加2,153,000.00元,其中:

“行政事业单位医疗”16,645,000.00元,包括:“事业单位医疗”13,364,000.00元,主要用于我校基本医疗保险缴费支出;“其他行政事业单位医疗支出”3,281,000.00元,主要用于我校医疗费用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津城建大学2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计329,221,000.00元,与2019年决算相比增加13,737,000.00元,主要原因是工资福利支出增加。具体情况如下:

1、“工资福利支出”251,235,862.32元,其中:

“基本工资”64,685,057.59元,“津贴补贴”24,862,403.50元,“绩效工资”63,730,401.23元,“机关事业单位基本养老保险缴费”20,151,000.00元,“职业年金缴费”10,076,000.00元,“职工基本医疗保险缴费”13,224,000.00元,“其他社会保障缴费”1,857,000.00元,主要用于失业保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费等,“住房公积金”50,582,000.00元,“医疗费”1,645,000.00元,“其他工资福利支出” 423,000.00元,“其他工资福利支出”主要用于教学督导工作人员津贴。

2、“商品和服务支出”62,578,576.54元,其中:

“办公费”546,536.83元,“印刷费”605,916.61元,“手续费”868.65元,“水费”1,901,299.07元,“电费”4,273,035.98元,“邮电费”1,732,749.60元,“取暖费”2,008,869.73元,“物业管理费”9,400,703.31元,“差旅费”414,842.83元,“维修(护)费”10,131,619.02元,“租赁费”7,586,845.53元,“会议费”12,028.00元,“培训费”217,366.14元,“公务接待费”960.00元,“专用材料费”1,738,610.42元,“劳务费”895,145.88元,“委托业务费”9,529,952.46元,“工会经费”2,549,000.00元,“福利费”3,900.00元,“公务用车运行维护费”82,000.00元,“其他交通费用”236,841.89元,“税金及附加费用”107,625.18元,“其他商品和服务支出”8,601,859.41元,“其他商品和服务支出”主要用于我校人才引进补贴,实践实习费用,学生活动费用,宣传工作及招生就业等支出。

3、“对个人和家庭的补助”7,986,137.68元,其中:

“离休费”1,070,996.68元,“退休费”2,661,996.14元,“抚恤金”489,091.40元,“生活补助”11,011.20元,“医疗费补助”1,776,000.00元,“其他对个人和家庭的补助”1,977,042.26元,“其他对个人和家庭的补助”主要用于学生新疆支教补贴。

4、“资本性支出”7,420,423.46元,其中:

“办公设备购置”641,586.00元,主要用于购置电脑、打印机等办公设备;“专用设备购置”1,982,716.17元,主要用于购置工作站、实验探测仪等专用设备;“无形资产购置”1,395,136.00元,主要用于购置软件、数据库使用权;“其他资本性支出”3,400,985.29元,主要用于购置图书、家具等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津城建大学2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算82,960.00 元,与2020年预算相比减少146,040.00元,主要原因是疫情期间因公出国(境)费用减少。具体情况:

(一)2020年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比减少137,000.00元,主要原因是严格控制出国经费。2020年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算82,000.00 元,其中公务用车运行维护费82,000.00元,与预算相比增加(减少)0.00元,主要原因是严格控制公务用车运行维护费;公务用车购置费0.00元,与预算相比增加(减少)0.00元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有7辆,购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算960.00元,与预算相比减少 9,040.00元,主要原因是公务接待费支出减少。2020年本单位国内公务接待1批次,5人次;其中,外事接待0批次,0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津城建大学2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津城建大学2020年政府采购支出总额38,884,937.35 元,其中:政府采购货物支出6,542,063.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出32,342,874.35元。授予中小企业合同金额38,884,937.35元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额36,770,862.35元,占政府采购支出总额的94.56%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,天津城建大学共有车辆29辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车22辆,其他用车主要包括食堂用车和工程作业用车。单价50万元以上的通用设备82台(套),单价100万元以上的专用设备5台(套)。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,天津城建大学2020年度开展项目支出绩效自评的项目7个,涉及金额44,908,000.00元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津城建大学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津城建大学2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含)参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件【天津城建大学2020年度部门决算和“三公”经费决算表.xls已下载
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