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天津城建大学2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明
2020-09-08 09:11  

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

(六)专业性名词解释

(七)关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

天津城建大学以“发展城市科学,培育建设人才”为办学宗旨,秉承“依托行业,强化特色,质量为本,追求卓越”的办学理念,践行“重德重能、善学善建”的校训精神,立足天津、面向全国、放眼世界,服务新型城镇化和城市现代化进程,已经培养了6万余名适任敬业的优秀毕业生。当前,学校教育教学体系完备,有56个本科专业、14个学院、2个教学部(中心)和1个继续教育学院;学科特色鲜明,有7大学科群,14个硕士学位授权一级学科,5个专业硕士学位授权类别;师资队伍实力强大,学校现有教职工1346人,其中专任教师1015人,具有副高级以上职称的教师425人;教育国际化进程明显加快,与16个国家的41所院校及机构签署合作备忘录,与16所国外大学及机构签署了23个合作协议;办学条件优良,环境优美,学校占地面积61.01万平方米,校园绿化率达41%;校园文化活动精彩纷呈,校园环境文明有序、和谐稳定。学校将以服务城镇化和城市现代化进程为己任,面向城建领域合理设置学科专业,科学设计人才培养目标,不断完善人才培养方案,强化学生实践能力培养,形成“立足城建、紧贴行业、德能并举、培养适任敬业的复合型应用人才”的办学特色。

二、机构设置

根据上述职责,天津城建大学设24个综合管理机构,17个教学机构,1个教辅机构,下辖0个预算单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津城建大学2019年度部门决算收入总计708,758,501.39元,与2018年决算相比增加30,466,272.28元,其中:财政拨款收入452,994,300.00元,占63.91%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入152,435,183.17元,占21.51%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入5,432,177.34元,占0.77%;其他收入19,558,293.68元,占2.76%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津城建大学2019年度部门决算支出总计708,758,501.39元,与2018年决算相比增加30,466,272.28元,其中:基本支出478,961,298.48元,占67.58%;项目支出188,265,583.60元,占26.56%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津城建大学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计475,243,815.60元,与2018年决算相比增加50,549,033.65元,具体情况如下:

1、“教育支出”423,186,753.52元,全部为“普通教育”中“高等教育”423,186,753.52元,主要用于我校教育基本支出及高校学生资助补助、高校“十三五”综合投资、中央支持地方高校发展、高校思政工作等项目支出。

2、“科学技术支出”6,287,062.08元,其中:

“基础研究”3,701,616.48元,包括:“自然科学基金”1,910,509.82元,“专项基础科研”1,791,106.66元,主要用于我校自然科学基金、“一带一路”科技创新、杰出青年专项等项目支出。

“应用研究”200,069.33元,包括:“高技术研究”200,069.33元,主要用于我校科研创新项目支出。

“技术研究与开发”2,300,206.48元,包括:“应用技术研究与开发”2,280,046.82元,“科技成果转化与扩散”20,159.66元,主要用于我校科技型企业特派员、科研成果转化中心建设项目支出。

“科技重大项目”85,169.79元,包括:“科技重大专项”85,169.79元,主要用于我校第三批科技计划项目、第九批科技计划项目支出。

3、“社会保障和就业支出”31,278,000.00元,其中:

“行政事业单位离退休”28,278,000.00元,包括:“机关事业单位基本养老保险缴费支出”19,348,000.00元,主要用于我校养老保险支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”8,930,000.00元,主要用于我校职业年金支出。

“残疾人事业”3,000,000.00元,包括“残疾人体育”3,000,000.00元,主要用于残运会项目支出。

4、“卫生健康支出”14,492,000.00元,其中:

“行政事业单位医疗”14,492,000.00元,包括:“事业单位医疗”11,322,000.00元,主要用于我校基本医疗保险缴费支出;“其他行政事业单位医疗支出”3,170,000.00元,主要用于我校医疗费用支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津城建大学2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计315,484,000.00元,与2018年决算相比增加2,098,000.00元,具体情况如下:

1、“工资福利支出”190,827,185.35元,其中:

“基本工资”60,628,519.44元,“津贴补贴”23,683,468.34元,“绩效工资”35,825,012.22元,“机关事业单位基本养老保险缴费”19,348,000.00元,“职业年金缴费”8,930,000.00元,“职工基本医疗保险缴费”11,162,000.00元,“其他社会保障缴费”3,125,000.00元,主要用于失业保险缴费、工伤保险缴费、生育保险缴费等,“住房公积金”25,500,000.00元,“医疗费”1,563,000.00元,“其他工资福利支出”1,062,185.35元,“其他工资福利支出”主要用于教学督导工作人员津贴。

2、“商品和服务支出”110,308,811.30元,其中:

“办公费”1,166,532.24元,“印刷费”1,250,699.70元,“咨询费”38,000.00元,“手续费”4,026.23元,“水费”3,420,345.71元,“电费”6,582,048.75元,“邮电费”3,368,481.09元,“取暖费”7,515,593.53元,“物业管理费”7,970,060.40元,“差旅费”2,283,681.80元,“维修(护)费”16,132,416.96元,“租赁费”14,986,030.00元,“会议费”49,289.60元,“培训费”373,477.20元,“公务接待费”3,796.00元,“专用材料费”3,645,141.87元,“劳务费”2,151,945.39元,“委托业务费”7,898,647.74元,“工会经费”2,306,000.00元,“福利费”1,395,575.36元,“公务用车运行维护费”130,591.05元,“其他交通费用”409,942.88元,“税金及附加费用”113,016.02元,“其他商品和服务支出”27,113,471.78元,“其他商品和服务支出”主要用于我校人才引进补贴,实践实习费用,学生活动费用,宣传工作及招生就业等支出。

3、“对个人和家庭的补助”9,562,814.65元,其中:

“离休费”1,147,290.88元,“退休费”2,642,388.80元,“抚恤金”805,277.80元,“生活补助”27,906.00元,“医疗费补助”1,767,000.00元,“助学金”1,118,835.17元,“其他对个人和家庭的补助”2,054,116.00元,“其他对个人和家庭的补助”主要用于学生新疆支教补贴。

4、“资本性支出”4,785,188.70元,其中:

“办公设备购置”1,518,213.30元,主要用于购置电脑、打印机等办公设备;“专用设备购置”1,663,652.79元,主要用于购置工作站、多媒体等教学专用设备;“文物和陈列品购置”8,900元,主要用于购置地球仪模型;“无形资产购置”374,137.60元,主要用于购置计算机软件;“其他资本性支出”1,220,285.01元,主要用于购置图书、家具等。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津城建大学2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算294,924.68元,与2019年预算相比减少142,075.32元,主要原因是严格控制“三公”经费,压缩了支出。具体情况:

(一)2019年因公出国(境)费决算160,537.63元,与预算相比减少39,462.37元,主要原因是严格控制出国经费。2019年本单位组织的出国团组0个,出国2人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算130,591.05元,其中公务用车运行维护费130,591.05元,与预算相比减少8,408.95元,主要原因是严格控制公车运行维护费;公务用车购置费0.00元,与预算相比增加(减少)0元,主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2019年本单位公务用车保有7辆,购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算3,796.00元,与预算相比减少94,204.00元,主要原因是严格控制公务接待费。2019年本单位国内公务接待6批次,33人次;其中,外事接待0批次,0人次。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

天津城建大学2019年度无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况

天津城建大学2019年政府采购支出总额69,526,583.76元,其中:政府采购货物支出13,150,916.40元、政府采购工程支出33,698,489.00元、政府采购服务支出22,677,178.36元。授予中小企业合同金额45,729,580.76元,占政府采购支出总额的65.77%,其中:授予小微企业合同金额44,190,780.76元,占政府采购支出总额的63.56%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,天津城建大学共有车辆29辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车22辆,其他用车主要包括食堂用车和工程作业用车。单价50万元以上的通用设备78台(套),单价100万元以上的专用设备8台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,天津城建大学组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目3个,涉及金额12,4807,000.00元。

(五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津城建大学2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

(六)专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.学生资助补助资金,包括高校国家和市政府奖学金、国家助学金、学业奖学金、国家助学贷款代偿、外国留学生政府奖学金等。

(七)关于空表的说明

天津城建大学2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

附件【天津城建大学2019年度部门决算公开表.xls已下载
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